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双色球17016期杀红球:盤州市2018年財政預算執行情況與2019年財政預算草案的報告

双色球红球三个蓝一个 www.wdaqz.icu 來源:盤州市政府 發布日期:2019-04-17 16:13:02 瀏覽次數: 文章字號:

索引號 00946540-2/2019-01777 發文日期 2019-04-17 公開日期 2019-04-17
文件編號 公開時限 長期公開 文件有效性 長期
發布機構 盤州市財政局 公開形式 網站、文件、政府公報
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
公開程序 部門內部審核后公開

內容摘要

盤州市2018年財政預算執行情況與2019年財政預算草案的報告

盤州市2018年財政預算執行情況

與2019年財政預算草案的報告

2019年4月11日在盤州市第一屆人民代表大會第三次會議上)

盤州市財政局

 

各位代表:

受盤州市人民政府委托,報告2018年財政預算執行情況與2019年財政預算草案,請予審議,并請各位委員和列席會議的同志提出寶貴意見。

一、2018年財政預算執行情況

2018年, 在市委的正確領導下,在市人大、市政協的監督支持下,牢牢把握撤縣設市的發展機遇,堅定不移貫徹新發展理念,堅持穩中求進工作總基調,以供給側結構性改革為主線,以脫貧攻堅統攬經濟社會發展全局,經濟發展持續向好,財政收入質量有所提高,收入態勢穩中向好,財政支出較好地保障了各項重點支出需要。

(一)一般公共預算收支執行情況

一般公共預算收入51.81億元,增長2.54%,增收1.28億元。其中:稅收收入37.81億元,增長4.66%,增收1.69億元;非稅收入14億元,下降2.8 %,減收0.4億元,非稅收入占一般公共預算收入的比重為27.02%,下降1.49個百分點。上級補助收入61.68億元,調入預算穩定調節基金2.92億元,調入資金5.16億元,收入合計121.57億元。

一般公共預算支出119.99億元,上解支出1.45億元,安排預算穩定調節基金0.13億元,支出合計121.57億元。

(二)政府性基金預算收支執行情況

政府性基金預算收入22.33億元,上級補助收入0.66億元,上年結余0.12億元,收入合計23.11億元。政府性基金預算支出17.92億元,調出資金5.16億元,收支相抵,年末結余0.03億元。

(三)政府債務轉貸資金收支執行情況

地方政府一般債券置換資金收入12.83億元,專項債券置換資金收入2.68億元,上年結轉0.78億元,政府債務置換債券轉貸資金收入合計16.29億元。地方政府一般債務還本支出13.61億元,專項債務還本支出2.68億元,政府債務還本支出合計16.29億元,全部用于置換政府存量債務。

(四)政府債務情況

經省政府批準,2018年省財政廳下達我市政府債務限額   211.37億元,2018年末政府債務余額208.43億元,控制在省下達政府債務限額內。

二、2018年財政主要工作

2018年,圍繞市委確定的中心工作,全面落實盤州市第一屆人民代表大會第二次會議決議,財政服務經濟社會發展的能力得到全面提升,全面完成了年初既定的目標任務。

(一)財政收支執行良好。一是堅持目標導向,層層分解任務,壓實工作責任。將收入預期目標按屬地原則,細化分解到各鄉(鎮、街道)、部門,橫向到邊、縱向到底,層層落實、落小、落細。二是強化分析研判。財稅部門按月進行收入任務調度,強化分析,充分發揮能源、安監、經信、發改、住建等部門的協稅護稅工作機制,依法征收、應收盡收,圓滿完成了年初既定的收入目標任務。三是努力向上爭取資金。吃透上情政策,加強向上對接,創新工作思路和方法,全年共爭取上級各類補助資金62.34億元,較上年增加16.12億元,增長34.88%。四是調整優化財政支出結構。把握財政支出的時機、節奏和力度,調整壓減低效、無效支出,積極盤活存量資金,提高財政支出的精準性、均衡性和實效性,社保、教育、醫療、節能減排、脫貧攻堅等重點支出保障到位,工資及時足額發放。五是嚴格落實中央八項規定政策。出臺《盤州市黨政機關差旅費管理辦法》、《盤州市行政事業單位福利費使用管理暫行辦法》、《關于明確盤州市黨政機關國內公務接待就餐費標準的規定》等制度,厲行節約制度體系不斷完善。

(二)經濟轉型穩步推進。一是全面貫徹實施“營改增”,全年減免企業稅負7.25億元,有效降低了企業制度性成本。二是著力支持轉型升級。爭取煤炭結構調整轉型升級專項資金、煤炭行業化解過剩產能及煤礦智能機械化升級改造獎補等資金3.47億元,培育經濟增長新動能。三是安排循環經濟發展專項資金、大眾創業萬眾創新資金0.65億元,推動工業企業和戰略性新興產業加快發展。四是貫徹落實“放管服”改革政策。進一步清理規范行政事業性收費,停征、取消、免征、降低收費標準涉企收費3項,切實減輕企業負擔。

(三)民生福祉保障有力。堅持盡力而為、量力而行,著力保障重點民生項目資金需求。2018年民生支出80.88億元,占一般公共預算支出的70.4 % ,七成以上財政支出用于民生領域。一是全力支持脫貧攻堅。堅持把脫貧攻堅作為第一民生工程,集中資源、聚集重點,用足用好各項財政扶貧政策,2018年納入統籌整合用于脫貧攻堅的17項財政涉農資金整合規模達16.8億元。通過支持發展特色產業扶貧、資產收益扶貧、增加生態管護公益性崗位帶動貧困人口就業,支持有勞動能力的人口實現脫貧,實現建檔立卡貧困戶56,007戶123,829人穩定脫貧;通過落實救助、大病救濟、生活兜底等社會保障政策,幫助低收入貧困人口、大病戶盡快脫貧;通過易地扶貧搬遷、人居環境綜合整治、農村危房改造及老舊房整治、農村組組通公路、農村飲水安全工程,支持281個深度貧困村出列,努力實現“三保障”;通過落實教育脫貧資助政策,促進扶貧與扶志、扶智有機結合。安排學生資助資金1.97億元,對困難學生實施資助,其中資助、惠及建檔立卡貧困戶大學(專)生、高職高專生、中職高中生  0.61億元、53,497人,有效阻斷貧困代際傳遞,實現可持續穩固脫貧。二是支持教育事業發展。完善學前教育經費投入機制,安排學前教育資金1.56億元,支持擴大普惠性學前教育;安排義務教育發展資金13.18億元,落實義務教育經費保障機制,推動城鄉義務教育均衡發展;安排“兩免一補”、學生營養改善資金2.28億元,用于落實城鄉義務教育“兩免一補”政策、學生營養改善計劃,惠及學生224,549人;安排1.7億元用于改善義務教育薄弱學校辦學條件;安排0.1億元用于現代職業教育質量提升計劃,辦學條件進一步改善。三是落實政府衛生投入政策。安排縣級基本藥物補助和藥品零差價率銷售補助資金0.11億元,支持基層醫療衛生機構和縣級公立醫院綜合改革,鞏固破除“以藥養醫”成果?;竟參郎窬涯耆司普怪曜繼岣叩?5元,有力保障了城鄉百姓的基本公共衛生服務需求。四是強化醫療保障。城鄉居民基本醫療保險年人均財政補助標準提高到490元,分別惠及農村參保居民1,029,188人、城鎮參保居民68,736人,建檔立卡貧困戶政策內醫藥報銷比例達90%以上,非建檔立卡城鄉居民報銷比例達 85% 以上,因病返貧、因病致貧問題從根本上得到有效解決。五是社會保障不斷增強。城鄉居民基礎養老金標準由每人每月88元提高到93元;農村低保年人均財政補助標準提高到3,936元;農村特困人員供養月人均財政補助標準提高到975元;城鄉困難殘疾人生活補貼每人每月提高到65元,重度殘疾人護理補貼標準每人每月提高到100元;安排高齡補助0.17億元,實現高齡補助普惠制,年滿80周歲以上老人普惠受益;安排資金0.61億元,貫徹落實企業軍轉干部解困、優撫優待和安置政策。社會保障水平穩步提高,保障對象的獲得感、幸福感不斷增強。六是扎實推進保障性安居工程建設,安排資金10.71億元,改造棚戶區14,300套171.6萬平方米、農村危房8,839戶,向318戶城鎮住房困難家庭發放租賃補貼,有效改善保障對象的住房條件。七是全力支持節能環保。安排資金8.39億元,用于加大大氣、水、土壤污染防治投入,支持退耕還林、石漠化治理,實施農村人居環境綜合整治、節能減排,環境?;そ徊郊憂?,生態環境?;こ中納?。

(四)財政監管全面強化。一是強化財政扶貧資金管理。建立常態化監管機制,2018年組成扶貧資金專項檢查組對27個鄉(鎮、街道)和扶貧、農業等部門的財政扶貧資金使用情況進行專項檢查,查處不合規使用資金0.18億元,閑置資金0.67億元。二是強化財政財務監督檢查。對全市27個單位實施了財政財務檢查,查處不合規使用資金0.096億元。三是加強結余結轉資金清繳。清繳結轉結余資金0.47億元,收回的資金統籌用于脫貧攻堅,集中財力辦大事。四是主動接受社會監督。在市人民政府網站按規定公開財政預決算、部門預決算、“三公”經費預決算。除涉密單位外,全市139個單位及27個鄉(鎮、街道)按規定公開了預決算,公開內容進一步細化,廣泛接受社會監督,透明度進一步提高。五是國有資產管理制度體系不斷完善。出臺了《盤州市行政事業單位國有資產配置管理暫行辦法》、《盤州市行政事業單位國有資產使用管理暫行辦法》,行政事業單位國有資產合理配置、使用、出租出借、對外投資、擔保等行為進一步規范,為降低行政成本、防止鋪張浪費和國有資產流失提供了制度保障。六是政府投資項目評審和政府采購有序推進。2018年完成政府投資項目評審152個,送審投資金額32.03億元,審定金額28.81億元,審減各項不合理資金3.22億元,審減率10.05%,節約大量政府投資,真正實現了“花小錢,省大錢”的目標。同時,通過項目財務結算審核批復,進一步解決了單位在建工程比例過大、計入固定資產比例較低的問題,有效防止單位故意不辦理在建工程轉固、繼續從已完工在建工程中列支各種費用等行為。嚴格執行《政府采購法實施條例》,轉變監管理念,規范采購行為,全年限額以上政府采購報批項目327個,總額4.49億元。

(五)風險防控穩妥有效。一是成立了政府債務風險防控領導小組,摸清政府債務底數和債務投資形成的資產,明晰債務償還責任,制定建立了政府債務化解方案和臺賬。二是嚴控債務增量。全面清理整改違法違規舉債融資擔保行為,堅決制止以政府購買服務名義違法違規融資,遏制隱性債務增量。三是嚴格政府債務限額管理、預算管理,建立規范的舉債融資機制。四是強化政府融資平臺公司管理,加快融資平臺公司市場化轉型,清理整改不規范的政府融資擔保行為。五是積極化解存量債務。2018年置換政府存量債務16.29億元,累計置換208.32億元,減輕政府利息負擔14.86億元,有效降低政府融資成本。六是建立健全政府債務監控機制。建立健全風險評估預警和應急處置機制,制定了政府性債務風險應急處置預案。

2018年,財政運行平穩,收支規模繼續擴大,支持發展更加有力,民生保障顯著增強。得益于市委的堅強領導,得益于市人大及其常委會的依法監督和市政協的民主監督,得益于社會各方面理解和支持。同時,我們也清醒地認識到,財政運行中面臨不少困難和問題,突出表現在:經濟結構調整和減稅政策疊加,財政增收困難加大,收入質量有待進一步提高;財政支出剛性增長,保工資、保運轉、保重點民生面臨較大壓力,收支平衡壓力較大;支出項目只增不減的固化格局還沒有根本改變,資金使用碎片化問題亟待破解;加強財政績效管理十分迫切,一些部門單位重分配輕管理,資金使用效益低的問題仍然存在;融資平臺債務規模較大,隱性債務風險不容忽視,債務化解任務艱巨等。對于這些問題,我們將用發展的思路和方法,積極采取切實可行的措施,努力加以解決。

三、2019年預算安排情況

當前,我市正處于爬坡過坎的攻堅期、有利發展的機遇期、大有作為的窗口期,財政預算既具有增收的潛力,又面臨增支的壓力。從收入看,全面貫徹落實國家宏觀經濟調整政策,將對深化改革、促進發展形成新的強大動力,內生動能持續增強,給我市經濟發展帶來新機遇,煤電行業預期持續向好,財政持續增收具有許多有利條件。同時國家將實施大規模減稅降費政策,財政持續增收面臨較大困難。從支出看,落實機關事業單位在職人員工資政策、機關事業單位養老保險并軌以及民生、發展、生態等剛性支出資金需求較大,打好風險防控、精準脫貧、環境?;さ裙ゼ嵴郊凹憂炕∩枋┙ㄉ?,還需財政增加支出,財政收支矛盾仍將十分突出,預算安排仍將處于緊平衡狀態。

(一)2019年預算安排指導思想和基本原則

根據國家、省關于編制2019年財政預算的有關要求,按照市委對經濟工作的總體部署,2019年預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神、中央經濟工作會議精神以及省、市財政工作會議精神,圍繞積極的財政政策,落實好更大規模減稅政策;優化支出結構,集中財力辦好事關全市發展大局的大事要事;牢固樹立過緊日子思想,合理安排一般性支出;完善預算管理制度,穩步推進績效管理;加強地方政府性債務管理,積極防范化解債務風險,牢牢守住不發生區域性系統性風險底線;著力補齊短板,全力支持脫貧攻堅,重點保障具有引領性的重大民生實事。

圍繞上述指導思想,預算編制堅持量入為出、收支平衡,具體遵循以下原則:一是突出重點。緊緊圍繞市委決策部署,重點投向提升經濟質量、脫貧攻堅、生態治理、鄉村振興、民生改善、基礎設施等重點領域,更好發揮財政調控保障作用。二是調整結構。強化整合統籌,盤活存量,用好增量,集中財力辦大事,增加資金有效供給。三是增強財政可持續性。按照盡力而為、量力而行原則,嚴控非急需、非剛性支出,項目支出從緊安排。四是切實提高預算編制的完整性。將上級提前下達的各類轉移支付全部列入預算。五是厲行節約。堅持勤儉辦事,嚴格控制一般性支出,提高資金使用效率。

(二)2019年預算草案 

1、一般公共收支預算。一般公共收入預算51.81億元,與上年持平,其中:稅收收入預算36.27億元、非稅收入預算15.54億元。上級轉移支付收入30.12億元,調入預算穩定調節基金0.12億元,預算總收入82.05億元。一般公共支出預算79.95億元,預計上解支出 2.04億元,預算總支出82.05億元,收支相抵,預計年末安排預算穩定調節基金0.06億元。

2、政府性基金收支預算。政府性基金收入預算20.29億元,上級轉移支付收入0.19億元,上年結余0.03億元,預算總收入 15.39億元。政府性基金支出預算20.49億元,收支相抵,預計年末結余0.02億元。

3、2019年地方政府置換債券收入10.88億元,其中一般債券置換資金收入6.02億元,專項債券置換資金收入4.86億元。地方政府一般債務還本支出6.02億元,專項債務還本支出4.68億元,政府債務還本支出合計10.88億元。

四、2019年財政工作重點

2019年,我們積極推進政策創新應用,著力破解資金瓶頸制約,積極拓展籌資思路、全面強化收支管理,多渠道籌措資金,為全市加快發展提供強有力的資金保障,促進全市經濟發展質量效益持續提升,進一步鞏固財政增收基礎。

(一)著力支持經濟發展壯大。一是綜合利用財政貼息、綠色產業扶貧投資基金、惠農擔、煤電保障投貸聯動、PPP、政府購買服務等多種政策措施,充分發揮財政資金的引導和“四兩撥千斤”的放大作用,撬動金融機構服務實體經濟,壯大財源基礎。二是強化對重點企業的跟蹤服務??殼白齪悶笠搗窆ぷ?,為企業家搭好臺、服好務,努力營造良好的營商環境,不斷提高服務水平。三是落實各項補助政策,推動重大財源項目早日投產,不斷壯大財源稅源,將經濟發展成果轉化為財稅收入。四是鞏固傳統財源。統籌用好中央、省的獎補資金,推動煤炭、電力行業加快技改、淘汰落后產能,促進煤電行業做大做強。五是貫徹落實國家大規模減稅降費政策,降低實體經濟制度交易成本、稅費成本及要素成本,促進實體經濟企穩向好。

(二)著力加強財政收支管理。一是強化對經濟和財政形勢的分析研判。深入開展收入預測和預算執行分析工作,抓重點稅源,盯流動稅源,強化財稅部門收入協調工作機制,依法依規組織收入,確保應收盡收,把經濟發展成果充分體現到財政收入上來,努力實現全年收入預期目標。二是強化資金支出管理。當好“鐵公雞”,硬化預算執行約束,不該花的錢“一毛不拔”,該花的錢花好,花在刀刃上。三是穩步推進績效管理。以績效為導向,對重點民生項目開展績效評價,做好評價結果應用,建立績效評價結果與預算安排、政策調整掛鉤機制,削減低效無效資金。四是牢固樹立“過緊日子”思想。打好“鐵算盤”,堅持精打細算、勤儉節約,反對鋪張浪費和大手大腳花錢,將節約的資金用于促進發展和保障改善民生。五是加大盤活項目存量資金力度。進一步盤活存量、用好增量,加大資金統籌力度,對結余資金以及連續兩年未用完的結轉資金按規定收回財政統籌使用,全面提高財政資源配置效率。

(三)著力支持打好脫貧攻堅。繼續實施財政涉農資金整合,資金安排向脫貧攻堅領域傾斜,結合脫貧攻堅實際需求,盡可能將納入整合范圍的各類資金“大類間打通”“跨類別使用”,多渠道籌措資金支持鞏固脫貧攻堅。

(四)著力持續保障改善民生。堅持以人民為中心的發展思想,著力解決好人民群眾最關心最直接最現實的利益問題。一是堅持兜底線。堅決托住基本民生需求的底,合理引導預期,切實保障好群眾基本生活,在幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶上進一步取得新成效。二是提高精準性。針對群眾關心的問題精準施策,增強財政資金和政策的指向性,更加注重對特定人群特殊困難的基本保障。三是注重可持續。在經濟發展可持續、財力可支配的基礎上,堅守底線,突出重點,既盡力而為、又量力而行。

(五)著力強化財政監督檢查。一是按照上級部署,配合適時啟動人大預算聯網監督,完善動態監控機制。二是嚴格執行預決算公開相關規定,進一步擴大公開范圍,細化公開內容。三是加大財政財務檢查力度。重點加大社會保障、城鄉醫保、教育、退耕還林、農村危房改造等財政專項資金管理使用情況的跟蹤檢查,健全完善事前、事中動態監管和常態檢查機制。繼續完善扶貧資金常態化監管機制,切實管好用好扶貧資金,堅決查處騙取、套取扶貧資金的違法違規行為,進一步嚴肅財經紀律。

(六)著力防控財政運行風險。一是嚴格政府債務限額管理,嚴格控制增量,逐步消化存量。健全政府債務常態化管控機制,摸清底數,明晰責任。二是規范運用新型融資模式,嚴禁違法違規融資擔保,嚴禁以政府投資基金、PPP、政府購買服務等名義變相舉債。三是完善重點監控機制,防范化解政府債務風險。四是加強財政約束力度,嚴格政府投資項目審批。五是在嚴堵違法違規舉債“后門”的同時,積極向省爭取地方政府新增債券、專項債券資金。

各位代表,做好今年的財政工作,責任重大、使命光榮。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領,緊緊圍繞省委、市委的決策部署,認真落實好本次會議的決議和要求,堅定信心、迎難而上、砥礪奮進、銳意進取,努力完成各項目標任務,為決勝全面建成小康社會作出新的更大貢獻!

   附件1:2019年盤州市一般公共預算公開表.xlsx

   附件2:2019年盤州市政府性基金預算公開表.xlsx

   附件3:2019年盤州市政府債務預算公開表.xlsx

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