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双色球17078期杀红球:盤州市檔案局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

双色球红球三个蓝一个 www.wdaqz.icu 來源:盤州市政府 發布日期:2019-05-07 17:41:14 瀏覽次數: 文章字號:

索引號 00946540-2/2019-02151 發文日期 2019-05-07 公開日期 2019-05-07
文件編號 公開時限 長期公開 文件有效性 長期
發布機構 盤州市財政局 公開形式 網站、文件、政府公報
公開方式 主動公開 公開范圍 面向社會
公開程序 部門內部審核后公開

內容摘要

盤州市檔案局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

 

盤州市檔案局關于2019年預算及“三公”經費預算公開的說明

 

目錄

一、部門概況

(一)部門職責

(二)部門內設機構

(三)預算構成情況

(四)部門人員構成

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況

(二)部門收入總體情況

(三)部門支出總體情況

(四)財政撥款收支情況

(五)一般公共預算支出情況

(六)一般公共預算基本支出情況

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

(八)政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況

(二)政府采購情況

(三)部門預算績效情況

(四)國有資產占用情況

(五)專業性較強名詞解釋

 

一、部門概況

(一)部門職責:

1.貫徹執行國家、省、市有關檔案和地方志工作的法律、 法規和方針政策。

2.制定全市檔案和地方志事業發展規劃、地方志編纂方案、年度計劃并組織實施;制定全市檔案和地方志工作的管理辦法、實施細則、業務要求和標準等,對全市檔案和地方志實行綜合管理。

3.組織、監督、檢查、指導全市檔案和地方志工作,依法查處檔案和地方志工作違法、違規行為。

4.組織開展全市檔案和地方志學術研究、宣傳教育和相關業務培訓工作。

5.收集和接收管轄范圍內對國家和社會有保存價值的檔案資料;承擔盤州市自然、政治、經濟、社會、文化等方面歷史與現狀資料的收集、保管、提供利用工作。

6.整理及保管、?;ず頹讕鵲蛋?、地方志文獻及其他地情資料;承擔市檔案館館藏檔案、地方志文獻及其他地情資料的安全責任。

7.組織開發利用檔案和地方志文獻及其他地情資料資 源;組織編纂地方志書、地方綜合年鑒并負責出版發行;負責發布檔案和地方志文獻及其他地情資料信息,收集政府公報、文件, 依法為公民、法人或其他組織提供政府公開信息服務;配合有關部門開展相關社會教育服務工作。

8.擬定全市檔案和地方志信息化建設規劃,建設和管理檔案資料資源信息庫和地方志資料數據庫;監督和指導全市電子文件檔案的管理工作。

9.承辦市人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

(二)部門內設機構:

本部門內設科(股)室6個,包括辦公室、法規科、業務科、編研科、館藏檔案管理科。地方志編纂科。

(三)預算構成情況:

本部門預算只含本級預算,無下屬單位預算。

(四)部門人員構成:本部門編制數為20個,其中參公編18個、事業編2個。目前,在職職工17人,離退休職工15人。

二、部門預算公開說明

(一)部門收支總體情況(詳見表1)。

1.收入情況。2019年,本部門總收入312.52萬元,較上年減少31.54萬元,主要是減少人員及部分項目已結束導致收入減少。其中:原一般公共預算收入269.85萬元,較上年增加19.32萬元;上年結轉收入42.67萬元,較上年減少89.5萬元 

 2.支出情況。2019年,本部門總支出312.52萬元,較上年減少121.04萬元,主要是人員減少及部分項目已結束。其中:其中:一般公共服務支出214.74萬元,較上年減少125.26萬元;社會保障和就業支出23.91萬元,較上年增加2.17萬元;住房保障支出62.13萬元,較上年增加2.36萬元;醫療衛生支出11.74萬元,較上年減少0.27萬元。

(二)部門收入總體情況(詳見表2)。

2019年,本部門總收入312.52萬元,較上年減少31.54萬元,主要是減少人員及部分項目已結束導致收入減少。分來源類別看:上年結轉收入42.67萬元、原一般公共預算收入269.85萬元。分支出科目看:一般公共服務支出214.74萬元,較上年減少125.26萬元;社會保障和就業支出23.91萬元,較上年增加2.17萬元;住房保障支出62.13萬元,較上年增加2.36萬元;醫療衛生支出11.74萬元,較上年減少0.27萬元。

(三)部門支出總體情況(詳見表3)。

2019年,本部門總支出312.52萬元,較上年減少121.04萬元,主要是人員減少及部分項目已結束。分支出類型看:基本支出260.75萬元、項目支出51.77萬元。分支出科目看:一般公共服務支出214.74萬元,較上年減少125.26萬元;社會保障和就業支出23.91萬元,較上年增加2.17萬元;住房保障支出62.13萬元,較上年增加2.36萬元;醫療衛生支出11.74萬元,較上年減少0.27萬元。

(四)財政撥款收支總體情況(詳見表4)。

1.財政撥款收入情況。2019年,本部門財政撥款收入312.52萬元,較上年減少31.54萬元,主要是減少人員及部分項目已結束。其中:原一般公共預算收入269.85萬元,較上年增加19.32萬元;上年結轉收入42.67萬元,較上年減少89.5萬元。

2.財政撥款支出情況。2019年,本部門財政撥款支出312.52萬元,較上年減少121.04萬元,主要是減少人員及部分項目已結束。分支出類別看:一般公共預算支出312.52萬元。分支出科目看:一般公共服務支出214.74萬元,較上年減少125.26萬元;社會保障和就業支出23.91萬元,較上年增加2.17萬元;住房保障支出62.13萬元,較上年增加2.36萬元;醫療衛生支出11.74萬元,較上年減少0.27萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

(五)一般公共預算支出情況(詳見表5)。

2019年,一般公共預算支出(不含上年結轉)269.85萬元,較上年減少163.75萬元,主要是減少人員及部分項目已結束。分支出類型看:基本支出260.65萬元、項目支出9.2萬元。分支出科目看:一般公共服務支出214.74萬元,較上年減少125.26萬元;社會保障和就業支出23.91萬元,較上年增加2.17萬元;住房保障支出62.13萬元,較上年增加2.36萬元;醫療衛生支出11.74萬元,較上年減少0.27萬元。

(六)一般公共預算基本支出情況(詳見表6)。

2019年,一般公共預算基本支出(不含上年結轉)260.65萬元,較上年減少87.19萬元,主要是減少人員及部分項目已結束。分政府預算經濟分類科目看:機關工資福利支出200.04萬元、機關商品和服務支出11.2萬元、對個人和家庭的補助49.41萬元。分部門預算經濟分類科目看:工資福利支出200.04萬元、商品和服務支出11.2萬元、對個人和家庭的補助49.41萬元。

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況(詳見表7)。

(1)公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2019年,本部門公務用車保有量1輛(車牌號:貴BA9101),無公務購置計劃,公務用車購置預算為0元,與上年持平;公務用車運行維護費預算0萬元,較上年減0萬元,主要是公車由捷通公司維護。

(2)公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2019年本部門公務接待費預算2.45萬元,較上年減0.05萬元,主要是接待減少。

(3)因公出國(境)費。反映部門公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制,本部門預算為0元,與2018年相比無變化。

綜上,2019年本部門“三公”經費預算2.45萬元,較上年減少0.05萬元,主要是公務用車運行維護費和公務接待費減少。

 (八)政府性基金預算支出情況(詳見表9)。

2019年,本部門無政府性基金預算。

  • 三、其他重要事項說明

(一)機關運行經費安排情況(詳見表8)。

2019年,本部門安排機關運行費預算11.19萬元。其中:辦公費2.76萬元、差旅費1.18萬元、福利費3.18萬元、其他費用4.07萬元。

(二)政府采購情況。

2019年,本部門無政府采購預算。

(三)部門預算績效情況。

本部門2019年實行績效目標管理的一級項目4個,涉及財政撥款預算9.2萬元,均為項目支出預算(詳見2019年項目預算績效情況表)。

(四)國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2019年,本部門實有公務用車1輛,賬面價值19.98萬元,目前使用正常。

2.辦公用房占用情況。2019年,本部門實有辦公用房面積210平方米,賬面價值47.86萬元,辦公用房全部為單位自用。

3.大型設備占用情況。2019年,本部門實有大型設備0臺(套),賬面價值0萬元。

4.其他國有資產占用情況。

(五)專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入、附屬單位繳款等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. 三公經費:納入同級財政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1:2019年部門預算及“三公”經費預算信息公開表.xls

附件2:2019年項目預算績效情況表.xls

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